Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0077
- Popis fakturovaného plnenia: obedy zamestnancov 3/15 ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 01.04.2015
- Celková hodnota: 1 227,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 11.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť