Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0072
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál+výmena rohoží ŠKO
- Dátum doručenia: 24.03.2015
- Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 31.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť