Faktúra č. DFB/15/0068
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MANIRA s.r.o.
- IČO: 36805904
- Adresa: L.Svobodu 4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0068
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál v rámci projektu IPV
- Dátum doručenia: 11.03.2015
- Celková hodnota: 1 671,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/15
- Dátum zverejnenia: 18.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/15 | Objednávame u Vás záväzne v rámci projektu s názvom "Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce" podľa Zmluvy o dielo zo dňa 8.10.2014: - položka 1.6.1 Letáky , skladačky: 500ks 1.1 Letáky, skladačky - plnofarebná tlač | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MANIRA s.r.o. | 36805904 | 0,00 € | 05.03.2015 | 12.03.2015 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |