Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0063
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI
- Dátum doručenia: 10.03.2015
- Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 24.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť