Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0061
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 3/15 ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 06.03.2015
- Celková hodnota: 3 212,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 18.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť