Faktúra č. DFB/15/0055
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Office Depot s.r.o.
- IČO: 36192384
- Adresa: Drobného 27, 841 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0055
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky kancelárske
- Dátum doručenia: 05.03.2015
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 018/15
- Dátum zverejnenia: 18.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/15 | Objednávame u Vás záväzne: - 2ks kancelárska stolička Austin čierna-zelená - v cene 132,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Office Depot s.r.o. | 36192384 | 0,00 € | 04.03.2015 | 06.03.2015 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |