Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0054
- Popis fakturovaného plnenia: pranie posteľného prádla ŠI
- Dátum doručenia: 05.03.2015
- Celková hodnota: 114,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 12.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť