Faktúra č. DFB/15/0053
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CompuArts - Marek Kriška
- IČO: 36904601
- Adresa: Bardejovská 28, 080 06 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0053
- Popis fakturovaného plnenia: tlač a rámovanie obrazov
- Dátum doručenia: 05.03.2015
- Celková hodnota: 199,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020/15
- Dátum zverejnenia: 11.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/15 | Objednávame u Vás záväzne: - tlač a rámovanie obrazov Da Vinici - 5ks 700x900mm - veľkoplošná tlač canvas 310g 4 m2 - rámovanie na blind rám 5 ks - v celkovej sume 199,20€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CompuArts - Marek Kriška | 36904601 | 0,00 € | 05.03.2015 | 06.03.2015 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |