Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0046
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,povrch.vody ŠKO
- Dátum doručenia: 02.03.2015
- Celková hodnota: 1 049,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 07.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť