Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0044
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie prístupu do dátovej siete
- Dátum doručenia: 23.02.2015
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 07.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť