Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0043
- Popis fakturovaného plnenia: plošná inzercia vo Večerníku
- Dátum doručenia: 19.02.2015
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /15
- Dátum zverejnenia: 07.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť