Faktúra č. DFB/15/0038
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Koľšovský
- IČO: 43321674
- Adresa: Letná 279, 080 01 Župčany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0038
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce byt
- Dátum doručenia: 13.02.2015
- Celková hodnota: 630,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/15
- Dátum zverejnenia: 20.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/15 | Objednávame u Vás záväzne: - vodoinštalačné práce v ŠI hosťovská izba - havarijný stav - v dohodnutej sume 630,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Štefan Koľšovský | 43321674 | 0,00 € | 11.02.2015 | 15.02.2015 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |