Faktúra č. DFB/15/0036
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0036
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na byt
- Dátum doručenia: 12.02.2015
- Celková hodnota: 67,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 012/15
- Dátum zverejnenia: 18.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/15 | Objednávame u Vás záväzne: 1x Profil CD 60 4m 2x Profil CD 60 3m 3x Profil UD 30 3m 3x Sadrokartónová doska GKBi 12,5x1200x2000 1x Natĺkacia hmoždinka 6x40 (100ks) 4x Krížová rýchlospojka 2x CD záves 1x Tmel ackryl biely 310ml - v celkovej sume 6 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 0,00 € | 11.02.2015 | 15.02.2015 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |