Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0034
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telefón 2/15
- Dátum doručenia: 11.02.2015
- Celková hodnota: 22,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 18.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť