Faktúra č. DFB/15/0030

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: el.energia 1-2/15 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 11.02.2015
  • Celková hodnota: 2 778,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť