Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0026
- Popis fakturovaného plnenia: RAP-zverejňovanie za rok 2015
- Dátum doručenia: 05.02.2015
- Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 18.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť