Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0025
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 05.02.2015
- Celková hodnota: 122,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 18.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť