Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0020
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 1/15
- Dátum doručenia: 03.02.2015
- Celková hodnota: 981,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 11.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť