Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0019
- Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2015 SOPK
- Dátum doručenia: 30.01.2015
- Celková hodnota: 199,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť