Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0018
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie v jedálni
- Dátum doručenia: 30.01.2015
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /15
- Dátum zverejnenia: 11.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť