Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0010
- Popis fakturovaného plnenia: služby VO za 11-12/14 projekt IPV
- Dátum doručenia: 20.01.2015
- Celková hodnota: 494,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mandat.zml.
- Dátum zverejnenia: 11.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť