Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0008
- Popis fakturovaného plnenia: ročný poplatok 2015-dochádzkový systém
- Dátum doručenia: 19.01.2015
- Celková hodnota: 160,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 353
- Dátum zverejnenia: 05.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť