Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0006
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce I.Q 2015 ispin
- Dátum doručenia: 16.01.2015
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 05.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť