Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0002
- Popis fakturovaného plnenia: plyn ŠKO 1/15
- Dátum doručenia: 08.01.2015
- Celková hodnota: 1 499,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 05.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť