Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0420
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za zhotovené kópie 10-12/14
- Dátum doručenia: 31.12.2014
- Celková hodnota: 188,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.01.2014
- Dátum zverejnenia: 05.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť