Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0419
- Popis fakturovaného plnenia: pomocné stavebné a manipulačné práce 12/14
- Dátum doručenia: 31.12.2014
- Celková hodnota: 321,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: UVV-2-56/34-2014
- Dátum zverejnenia: 05.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť