Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0410
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, povrch.vody,stočné
- Dátum doručenia: 30.12.2014
- Celková hodnota: 681,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 08.01.2015
- Poznámka:
Tlačiť