Faktúra č. DFB/14/0404
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TOPO - Anton Ferenc
- IČO: 32923244
- Adresa: Železniciarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0404
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 29.12.2014
- Celková hodnota: 523,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 08.01.2015
- Poznámka: