Faktúra č. DFB/14/0403
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Intercolor s.r.o.
- IČO: 36448150
- Adresa: Pavolovičovo nám. 40, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0403
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 29.12.2014
- Celková hodnota: 1 492,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 08.01.2015
- Poznámka: