Faktúra č. DFB/14/0390
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ANAVY-Mgr.Martin Hugec
- IČO: 33873143
- Adresa: Levočská 75, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0390
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 19.12.2014
- Celková hodnota: 280,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 08.01.2015
- Poznámka: