Faktúra č. DFB/14/0387

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0387
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-farby,štetce
  • Dátum doručenia: 19.12.2014
  • Celková hodnota: 351,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť