Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0384
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-školníci
- Dátum doručenia: 19.12.2014
- Celková hodnota: 198,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 08.01.2015
- Poznámka:
Tlačiť