Faktúra č. DFB/14/0380

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0380
  • Popis fakturovaného plnenia: PC zostavy+príslušenstvo Cisco
  • Dátum doručenia: 19.12.2014
  • Celková hodnota: 2 665,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť