Faktúra č. DFB/14/0374
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: NECY, s.r.o.
- IČO: 28285425
- Adresa: P.O.Box 911, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0374
- Popis fakturovaného plnenia: pomôcky na florbal
- Dátum doručenia: 19.12.2014
- Celková hodnota: 251,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 23.12.2014
- Poznámka: