Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0368
- Popis fakturovaného plnenia: obedy zamestnanci 12/14
- Dátum doručenia: 18.12.2014
- Celková hodnota: 816,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2010
- Dátum zverejnenia: 23.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť