Faktúra č. DFB/14/0361
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BADEX - Derner Bartolomej
- IČO: 40406199
- Adresa: Francisciho 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0361
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-sanita
- Dátum doručenia: 18.12.2014
- Celková hodnota: 617,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 20.12.2014
- Poznámka: