Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0356
- Popis fakturovaného plnenia: oprava parapetov-telocvičňa,OU
- Dátum doručenia: 17.12.2014
- Celková hodnota: 110,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 20.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť