Faktúra č. DFB/14/0347
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AXECO PS,s.r.o.
- IČO: 36455369
- Adresa: Vajanského 30, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0347
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál výpočtový
- Dátum doručenia: 17.12.2014
- Celková hodnota: 154,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 19.12.2014
- Poznámka: