Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0344
- Popis fakturovaného plnenia: switch Cisco serverovňa
- Dátum doručenia: 17.12.2014
- Celková hodnota: 210,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 19.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť