Faktúra č. DFB/14/0343

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0343
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 17.12.2014
  • Celková hodnota: 268,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť