Faktúra č. DFB/14/0339
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján VARGA - VATECH
- IČO: 33950172
- Adresa: Okružná 116, 076 64 ZEMPLÍNSKA TEPLICA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0339
- Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka plyn.kotlov a spotrebičov
- Dátum doručenia: 16.12.2014
- Celková hodnota: 644,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114/14
- Dátum zverejnenia: 19.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/14 | Objednávame u Vás záväzne: - odborné prehliadky a odborné skúšky plynových kotolní, regulačných staníc plynu, plynových zariadení a plynových spotrebičov v objektoch SPŠ elektrotechnickej a ŠI - Termín: november 2014 - na základe osobnej dohody | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján VARGA - VATECH | 33950172 | 0,00 € | 06.11.2014 | 07.11.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |