Faktúra č. DFB/14/0337
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Data Leško PO, s.r.o
- IČO: 36483192
- Adresa: Petrovany 230, 08253 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0337
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby v rámci projektu FPGA
- Dátum doručenia: 12.12.2014
- Celková hodnota: 70,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 154/14
- Dátum zverejnenia: 16.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/14 | Objednávame u Vás záväzne v rámci projektu "FPGA vo výučbe na SPŠE Prešov": - 10ks grafitová ceruzka 0,36€/ks - 10ks plastové guličkové pero Stabilo Marathon 318 alebo ekvivalent 0,53€/ks - 10sady zvýrazňovače, zmes farieb: žltá, oranžová, ružová, | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 10.12.2014 | 12.12.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |