Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0333
- Popis fakturovaného plnenia: výkon činnosti technika BOZP IV.Q
- Dátum doručenia: 11.12.2014
- Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 18.12.2008
- Dátum zverejnenia: 16.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť