Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0329
- Popis fakturovaného plnenia: práce na oprave poškodenej živičnej plochy
- Dátum doručenia: 12.12.2014
- Celková hodnota: 6 199,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 16.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť