Faktúra č. DFB/14/0321
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Lazar Consulting s.r.o.
- IČO: 35740175
- Adresa: Klariská 10, 811 03 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0321
- Popis fakturovaného plnenia: kredit za elektronickú aukciu
- Dátum doručenia: 08.12.2014
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 147/14
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147/14 | Objednávame u Vás záväzne: - 2x kredit za elektronickú aukciu vo VO - v dohodnutej sume 72,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Lazar Consulting s.r.o. | 35740175 | 0,00 € | 08.12.2014 | 10.12.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |