Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0315
- Popis fakturovaného plnenia: služby RAP 7-12/14
- Dátum doručenia: 05.12.2014
- Celková hodnota: 12,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť