Faktúra č. DFB/14/0312
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CondorNet, s.r.o.
- IČO: 36444413
- Adresa: Kováčska 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0312
- Popis fakturovaného plnenia: optické prepojenie-ŠKO-ŠI
- Dátum doručenia: 05.12.2014
- Celková hodnota: 264,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 146/14
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/14 | Objednávame u Vás záväzne: - optické prepojenie medzi školou a školským internátom - v dohodnutej cene 264,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CondorNet, s.r.o. | 36444413 | 0,00 € | 02.12.2014 | 10.12.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |