Faktúra č. DFB/14/0311
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AXECO PS,s.r.o.
- IČO: 36455369
- Adresa: Vajanského 30, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0311
- Popis fakturovaného plnenia: materiálové zabezpečenie na Zenit
- Dátum doručenia: 04.12.2014
- Celková hodnota: 613,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138/14
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/14 | Objednávame u Vás záväzne v rámci krajského kola súťaže zenit v programovaní: - 1x UTP lanko kábel - 1x UTP zásuvky 2*rj45 - 3x PP 3xMB - CPU,RAM,VGA - 2x UTP kábel drôt | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AXECO PS,s.r.o. | 36455369 | 0,00 € | 01.12.2014 | 10.12.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |