Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0307
- Popis fakturovaného plnenia: služby VO za 10/14 projekt IPV
- Dátum doručenia: 02.12.2014
- Celková hodnota: 154,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mandat.zml.
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť