Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0302
- Popis fakturovaného plnenia: materiálové zabezpečenie na Zenit-súťaž
- Dátum doručenia: 01.12.2014
- Celková hodnota: 131,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť